РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИВЦ ЖА, ВКЛЮЧАЯ
ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ГВЦ, ЗА 2008 ГОД
руб.
Наименование статей | План по смете на 2008 год | Факт | Отклонения (-) экономия (+) перерасход | % вып. |
1. Фонд заработной платы | 22500000 | 21572752 | - 927248 | 95,9 |
2. Единый социальный налог | 5625000 | 4333711 | - 1291289 | 77,0 |
3. Материальные затраты | 250000 | 192609 | - 57391 | 77,0 |
4. Износ ОС | 805000 | 782026 | - 22974 | 97,1 |
5. Командировочные расходы | 389000 | 288235 | - 100765 | 74,1 |
6. Прочие расходы | 1127000 | 1062500 | - 64500 | 94,3 |
7. Накладные расходы | 15653000 | 15651428 | - 1572 | 100,0 |
ИТОГО расходов ИВЦ ЖА | 46349000 | 43883261 | - 2465739 | 94,7 |
Возмещение расходов ГВЦ | ||||
1. Плата за пользование программно-техническим комплексом ГВЦ | 16344000 | 15842540 | - 501460 | 96,9 |
2. Плата за сопровождение задач межгосударственного уровня | 13126000 | 13641142 | 515142 | 103,9 |
3. Плата за техническое обслуживание средств вычислительной и оргтехники | 571000 | 533289 | - 37711 | 93,4 |
4. Плата за пользование нежилыми помещениями | 1772000 | 1834111 | 62111 | 103,5 |
ИТОГО возмещение расходов ГВЦ | 31813000 | 31851082 | 38082 | 100,1 |
ИТОГО расходов ИВЦ ЖА и ГВЦ | 78162000 | 75734343 | - 2427657 | 96,9 |
Ведение классификаторов и справочников межгосударственного уровня и сопровождение АС ФКИ исп. ЗАО "Диджитал Эмпайр" | 600000 | 600000 | 0 | 100,0 |
Корректировка программного обеспечения по обработке переписи контейнеров 2007 г. Исп. НТЦ "Транссистемотехника" | 295000 | 295000 | 0 | 100,0 |
Корректировка программного обеспечения по обработке материалов переписи грузовых вагонов 2008 г. | 1050800 | 1050800 | 0 | 100,0 |
ИТОГО расходов сторонних организаций | 1945800 | 1945800 | 0 | 100,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 80107800 | 77680143 | - 2427657 | 96,97 |