ДИРЕКЦИИ СОВЕТА ЗА 2008 ГОД ПО СТАТЬЯМ РАСХОДОВ
в руб.
┌─────────────────────────┬─────────┬─────────┬───────┬───────────────────┐
│ Наименование статей │ Сумма │ Фактич. │Остаток│ Причины │
│ затрат │ по │ исп. │ по │ отклонения от │
│ │ Смете │ Сметы │ Смете │ Сметы │
├─────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────────────┤
│1. Фонд оплаты труда │ 52605103│ 48901223│3703880│- Экономия за счет │
│ │ │ │ │вакансий │
│2. Начисления на фонд │ 7795524│ 6656289│1139235│- Экономия за счет │
│оплаты труда - единый │ │ │ │регрессивной шкалы │
│социальный налог │ │ │ │по начислениям │
│3. Коммунальные услуги и │ 2005098│ 1889882│ 115216│- Уточнение │
│техническое обслуживание │ │ │ │расходов │
│служебных помещений │ │ │ │ │
│4. Услуги по охране и │ 5294│ 0│ 5294│- Не пользовались │
│сопровождению ценностей │ │ │ │этой услугой │
│5. Содержание │ 2858720│ 2507465│ 351255│- Фактические │
│автотранспорта │ │ │ │расходы │
│6. Командировочные │ 1800000│ 1487827│ 312173│- Фактические │
│расходы │ │ │ │расходы │
│7. Типографские, │ 1071814│ 1020462│ 51352│- Экономия расходов│
│канцелярские и другие │ │ │ │ │
│расходы │ │ │ │ │
│8. Банковское │ 203070│ 188655│ 14415│- Фактические │
│обслуживание │ │ │ │расходы │
│9. Приобретение │ 2170000│ 2160980│ 9020│- Оборудование │
│оборудования │ │ │ │приобретено по │
│ │ │ │ │фактическим ценам │
│10. Приобретение мебели, │ 570928│ 570045│ 883│- Недоиспользование│
│инвентаря и др. │ │ │ │средств │
│11. Представительские │ 630000│ 610707│ 19293│- Недоиспользование│
│расходы │ │ │ │средств │
│12. Обслуживание │ 2361980│ 2266715│ 95265│- Экономия за счет │
│печатно-множительной │ │ │ │уточнения цен за │
│техники и ЭВМ │ │ │ │обслуживание │
│13. Медицинское │ 2031384│ 1651309│ 380075│- Недоиспользование│
│обслуживание │ │ │ │средств │
│14. Прочие расходы │ 1560000│ 1555391│ 4609│- Недоиспользование│
│ │ │ │ │средств │
├─────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────────────┤
│ИТОГО │ 77668915│ 71466950│6201965│ │
└─────────────────────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────────────────┘