Порядок разбора результатов осмотра
43. Разбор итогов осмотра объектов инфраструктуры структурных подразделений, находящихся в ведении региональной дирекции, центра, филиала ДО, проводит руководитель региональной дирекции, центра, филиала ДО".
44. В ходе разбора рассматриваются следующие вопросы:
о выявленных несоответствиях в содержании объектов инфраструктуры, соблюдении трудовой дисциплины и технологических процессов и обеспечении безопасности движения поездов;
о ходе устранения выявленных несоответствий и выполнения задач, связанных с приведением своих хозяйств в соответствие с установленными требованиями и обеспечением безопасности движения поездов, в том числе личного участия руководителей в проведении работы в коллективах по предупреждению возникновения транспортных происшествий и событий;
предложения по повышению уровня трудовой и технологической дисциплины, технологического обеспечения работ, совершенствованию системы обучения и повышения квалификации, совершенствованию системы материально-технического обеспечения и структуры управления, обеспечению безопасности движения поездов;
предложения о поощрении работников и руководителей структурных подразделений региональных дирекций, центров, филиалов ДО за добросовестное выполнение должностных обязанностей.
45. По результатам разбора итогов осмотра в недельный срок руководителем региональной дирекции, центра, филиала ДО оформляется протокол и, при необходимости, приказ, с направлением их в структурные подразделения для руководства и исполнения.
46. Руководитель региональной дирекции, центра, филиала ДО своим приказом устанавливает систему контроля выполнения работ по устранению выявленных несоответствий с последующим ежемесячным рассмотрением их результатов под своим председательством и докладом начальнику железной дороги, а также руководству функциональных филиалов ОАО "РЖД".
47. Руководитель региональной дирекции, центра, филиала ДО по результатам осмотра предоставляет начальнику железной дороги письменный доклад о его итогах и принятых мерах.
Распределение обязанностей между руководителями региональных дирекций, центров, филиалов ДО, их структурных подразделений и работниками аппарата главного ревизора по безопасности движения поездов при проведении осмотров, устройств, технических средств и иных объектов инфраструктуры и подвижного состава ОАО "РЖД" приведено на рис. 2.
Конкретный порядок проведения осмотров объектов железнодорожного транспорта руководителями структурных подразделений устанавливается нормативными документами ОАО "РЖД" и ДО с учетом требований настоящих Системных мер.
МАТРИЦА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОСМОТРОВ
Процесс/подпроцесс | Руководители структурных подразделений | Руководители региональных дирекций | Ревизорский аппарат | |
1 | Составление и утверждение организационно-распорядительных документов о проведении осмотра | О | К | И |
2 | Оповещение о проведении осмотра (в установленные сроки) | О | К | И |
3 | Проведение осмотра | О | К | И |
4 | Применение запретных мер при выявлении неисправностей, угрожающих безопасности движения | О | И | К |
5 | Установление сроков для устранения выявленных неисправностей | О | М | И |
6 | Оформление результатов осмотра в автоматизированной системе | О | М | М |
7 | Устранение неисправностей и внесение информации об устранении несоответствий по каждому хозяйству | О | К | М |
8 | Оперативный контроль устранения выявленных неисправностей | О | К | И |
9 | Принятие системных мер профилактики, направленных на исключение повторяемости нарушений и несоответствий | О | О | К |
10 | Письменный доклад начальнику железной дороги об итогах осмотра | У | О | И |
О - ответственный за процесс, У - участник процесса, И - информация о процессе, М - мониторинг, К - контроль.
Рис 2. Матрица ответственности в процессе
проведения осмотров объектов инфраструктуры комиссией
под председательством руководителя региональной
дирекции, центра, филиала ДО